2017年度漳州市技师学院决算公开说明
按照《漳州市教育局关于批复漳州市技师学院等二家单位2017年度部门决算的通知》（漳教财〔2018〕205号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
漳州市技师学院的主要职责是：
（一）负责全日制技工职业教育。
（二）负责完成政策性各类职业培训。
（三）负责完成职业技能鉴定。
二、部门决算单位基本情况
漳州市技师学院包括8个内设科室及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
漳州市技师学院 |
全额拨款 |
129 |
90 |
三、部门主要工作总结
2017年，我院牢抓教育教学质量关，注重学院安全教育，并有序的推进各项工作的开展，顺利完成了全日制技工职业教育、各类政策性职业培训、职业技能鉴定等主要工作。
（一）以防治结合为手段，创建5A级平安校园。
（二）完成招生就业工作，就业率持续稳定在98%以上。
（三）实训楼建设及培训楼修缮等建成投入使用，完善教育教学基础设施硬件的建设。
（四）开展教师送培活动，加强师资建设、加强教学管理，提升教学质量。
（五）开展养成教育，提高学生管理效果。
（六）开展企业“定单式”培训、再就业培训、岗位技能提升培训等多种形式的社会培训及职业技能鉴定工作。
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、2017年决算收支总体情况
2017年漳州市技师学院年初结转和结余379.38万元，本年收入2,349.12万元，本年支出2,379.25万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余349.25万元。
（一）2017年收入2,349.12万元，比2016年决算数增加662.47万元，增长39.28％，具体情况如下：
1.财政拨款收入2,199.12万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入150.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.00万元。
（二）2017年支出2,379.25万元，比2016年决算数增加742.93万元，增长45.40％，具体情况如下：
1.基本支出2,050.11万元。其中，人员支出1,715.38万元，公用支出334.74万元。
2.项目支出329.14万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出2,273.24万元，比上年决算数增加689.70万元，增长43.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2050303技校教育（项级科目）1575.43万元，较上年决算数增加838.9万元，增长113.9%。主要原因是主要原因是学生人数增加 、提高教学质量、优化美化校园，及个别项级科目变动所致。
（二）2050302中专教育（项级科目）348.18万元，较上年决算数减少10.22万元，下降2.85%。主要原因是项级科目变动所致。
（三）2050299其他普通教育支出（项级科目）9.9万元，较上年决算数增加9.9万元，增长100%。主要原因是该项级科目为新增科目。
（四）2050999其他教育附加安排的支出（项级科目）0.18万元，较上年决算数增加0.18万元，增长100%。主要原因是去年无该项级科目的支出。
（五）2080502事业单位离退休（项级科目）93.1万元，较上年决算数减少181.62万元，降低66.11%。主要原因是去年2016年7月开始退休人员工资移交机关事业单位保险中心发放。
（六）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）106.95万元，较上年决算数增加106.95万元，增加100%。主要原因是2016年养老保险缴费列支技校教育支出，今年单独列支科目。
（七）2089901其他社会保障和就业支出（项级科目）1.32万元，较上年决算数增加0.22万元，增加20%。主要原因是离休人员护理费调增。
（八）2101102事业单位医疗（项级科目）69.52万元，较上年决算数增加0.91万元，增加1.33%。主要原因是人员工资调增。
（九）2210201住房公积金（项级科目）68.66万元，较上年决算数增加1.62万元，增加2.42%。主要原因是人员工资调增。
三、政府性基金支出决算情况
我院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出1,944.11万元，其中：
（一）人员经费1,689.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费254.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款3.66万元，同比增长-27.09%。具体情况如下：
（一）无因公出国（境）费支出
（二）公务用车购置及运行费3.18万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.18万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-30.71%，主要是:2016年车辆报废后，所需的维修费用减少。
（三）公务接待费0.48万元。主要用于校园招生就业和省技工中心调研工作方面的接待活动，累计接待4批次、接待总人数35人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长12.41%，主要是提升教育教学质量，加强校校、校企对接。
六、预算绩效情况说明
本单位无市级预算项目。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2017年度本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额137.99万元，其中：政府采购货物支出137.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。